| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| Número do empenho: | 6679 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. | 104,13 | 104,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. | 104,13 | ||
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. | 104,13 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2025 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 9897 | 104,13 | ||
| TOTAL | 104,13 | 104,13 | 104,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
