Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6679 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. |
104,13 |
104,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. |
104,13 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO VAN - JBW1L38 - CONDUTOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA.
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104,13 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2025
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 9897 |
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104,13 |
| TOTAL |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
