| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE SARANDI |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO CRONOS - JCK3H40 - CONDUTOR JOAO ALBERTO TALAMINI | 156,18 | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA - VEICULO CRONOS - JCK3H40 - CONDUTOR JOAO ALBERTO TALAMINI | 156,18 | ||
| 04/09/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 202564404151; REF. EMPENHO 6680/2025 11191 - MUNICIPIO DE SARANDI | 156,18 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6680/2025 MUNICIPIO DE SARANDI - 11191 | 156,18 | ||
| TOTAL | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
