| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
| Número do empenho: | 6688 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO 80 W 90 | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | CORREIA DA BOMBA DA DIR HID. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | JUNTA HOMOC.SIENA Finalidade: SIENA IUM | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | OLEO 80 W 90 CORREIA DA BOMBA DA DIR HID. JUNTA HOMOC.SIENA Finalidade: SIENA IUM | 400,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/487; REF. EMPENHO 6688/2025 10597 - MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA | 400,00 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 6688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
