Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6688 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO 80 W 90 |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CORREIA DA BOMBA DA DIR HID. |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
JUNTA HOMOC.SIENA
Finalidade: SIENA IUM |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
OLEO 80 W 90 CORREIA DA BOMBA DA DIR HID. JUNTA HOMOC.SIENA
Finalidade: SIENA IUM |
400,00 |
|
|
| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/487;
REF. EMPENHO 6688/2025
10597 - MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
|
400,00 |
|
| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
