Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6689 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS
Finalidade: SIENA IUM4438 |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS
Finalidade: SIENA IUM4438 |
240,00 |
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| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/199;
REF. EMPENHO 6689/2025
10597 - MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
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240,00 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
