| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6692 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESTADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.434,15 | 1.434,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESTADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.434,15 | ||
| 04/09/2025 | DATA ERRADA | -1.434,15 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
