Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6701 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU TRATOR - TRATOR LS
Finalidade: TRATOR LS |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
VULCANIZAÇÃO PNEU TRATOR - TRATOR LS
Finalidade: TRATOR LS |
120,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/138;
REF. EMPENHO 6701/2025
10848 - CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
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120,00 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6701/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
