Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6705 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - CRONOS JDF-9H79 - KM: 70.000
Finalidade: CRONOS - JDF-9H79 |
377,30 |
377,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO - CRONOS JDF-9H79 - KM: 70.000
Finalidade: CRONOS - JDF-9H79 |
377,30 |
|
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10075;
REF. EMPENHO 6705/2025
7139 - MARINA VEICULOS LTDA |
|
377,30 |
|
| TOTAL |
377,30 |
377,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
377,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/09/2025 |
5,66 |
1503/2025 |
Cancelada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/09/2025 |
18,11 |
1504/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
23,77 |
|
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