Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6706 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA - SERV. TECNICO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IGP
Finalidade: IMPRESSORA IGP |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA - SERV. TECNICO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IGP
Finalidade: IMPRESSORA IGP |
200,00 |
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| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10752;
REF. EMPENHO 6706/2025
8139 - DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
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200,00 |
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| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2025
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
