| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6717 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINTUPIDOR PARA RALOS E VASOS - SEC DE SAUDE | 35,50 | 35,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | DESINTUPIDOR PARA RALOS E VASOS - SEC DE SAUDE | 35,50 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1006; REF. EMPENHO 6717/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 35,50 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 35,50 | ||
| TOTAL | 35,50 | 35,50 | 35,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
