Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6720 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Revitalização, Construção e Reforma de Edificações de Uso Público |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
DOBRADIÇA FERRADURA |
21,99 |
1.231,44 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG |
0,75 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
DOBRADIÇA FERRADURA ABRAÇADEIRA NYLON
Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG |
1.306,44 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1008;
REF. EMPENHO 6720/2025
4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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1.306,44 |
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| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.306,44 |
| TOTAL |
1.306,44 |
1.306,44 |
1.306,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
