| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 6720 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Revitalização, Construção e Reforma de Edificações de Uso Público | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | DOBRADIÇA FERRADURA | 21,99 | 1.231,44 |
| 100.00 | ABRAÇADEIRA NYLON Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG | 0,75 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | DOBRADIÇA FERRADURA ABRAÇADEIRA NYLON Finalidade: CENTRO CULTURAL - CTG | 1.306,44 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1008; REF. EMPENHO 6720/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 1.306,44 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.306,44 | ||
| TOTAL | 1.306,44 | 1.306,44 | 1.306,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
