Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6721 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
PEDRA BRITA
Finalidade: FONTE NELSON DUNCKE |
119,80 |
179,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
PEDRA BRITA
Finalidade: FONTE NELSON DUNCKE |
179,70 |
|
|
| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1000;
REF. EMPENHO 6721/2025
4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
179,70 |
|
| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
179,70 |
| TOTAL |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
