Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESTADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.
1.000,00
1.000,00
2.00
BOBINAS 5KG
46,95
93,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CESTAS BASICAS DO PAA ESTADUAL QUE SERAO DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. BOBINAS 5KG
1.093,90
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/14880; 000/14884;
REF. EMPENHO 6722/2025
3324 - MANO A MANO EMBALAGENS LTDA
1.093,90
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2025
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA - 3324
1.093,90
TOTAL
1.093,90
1.093,90
1.093,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
