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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6727 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DA UBS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 1.490,00 1.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DA UBS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 1.490,00
12/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/30; REF. EMPENHO 6727/2025 10920 - PAULO VITOR DE MOURA SOARES 1.490,00
12/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6727/2025 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10920 1.490,00
TOTAL 1.490,00 1.490,00 1.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.