Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6729 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Escola de Futebol de Categorias de Base |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
48 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de professor para ministrar aulas de futebol para crianças no município de Sagrada Família, para a escolinha de futebol do Grêmio. |
1.835,00 |
1.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
Contratação de professor para ministrar aulas de futebol para crianças no município de Sagrada Família, para a escolinha de futebol do Grêmio. |
1.835,00 |
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| 08/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67;
REF. EMPENHO 6729/2025
10591 - MAICON JOEL DA FONTOURA |
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1.835,00 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2025
MAICON JOEL DA FONTOURA - 10591 |
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1.835,00 |
| TOTAL |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
