| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 6733 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA DE 13 KG. | 110,80 | 110,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | GÁS DE COZINHA DE 13 KG. | 110,80 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/61; REF. EMPENHO 6733/2025 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI | 110,80 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6733/2025 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 110,80 | ||
| TOTAL | 110,80 | 110,80 | 110,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
