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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ORESTES VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6737	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE ORESTES VIEIRA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO.	631,99	631,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE ORESTES VIEIRA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO.	631,99
08/09/2025	Conforme Cupom Fiscal Nº 57986; REF. EMPENHO 6737/2025 2961 - ORESTES VIEIRA		631,99
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6737/2025 ORESTES VIEIRA - 2961			631,99
TOTAL		631,99	631,99	631,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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