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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	6741	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	83 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia vinculada ao programa de saúde e bem-estar da população ROLDANAS	35,00	875,00
2.00	PEDE DE VELA	120,00	240,00
2.00	KIT ROLAMENTO CAIXA	80,00	160,00
150.00	CABO DE AÇO	12,00	1.800,00
10.00	ESTOFADO P	120,00	1.200,00
10.00	ESTOFADO M	160,00	1.600,00
3.00	LONA ESTEIRA	550,00	1.650,00
8.00	COLCHONETE	120,00	960,00
2.00	EIXO ESTEIRA DIANTEIRO	780,00	1.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia vinculada ao programa de saúde e bem-estar da população ROLDANAS PEDE DE VELA KIT ROLAMENTO CAIXA CABO DE AÇO ESTOFADO P ESTOFADO M LONA ESTEIRA COLCHONETE EIXO ESTEIRA DIANTEIRO	10.045,00
18/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/96; REF. EMPENHO 6741/2025 9751 - MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU		10.045,00
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6741/2025 MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU - 9751			10.045,00
TOTAL		10.045,00	10.045,00	10.045,00
SALDO A PAGAR				0,00