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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMBACOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6750	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Administração
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ENVELOPE OFICIO 24X34 CM - BRANCO COM LOGO DO MUNICIPIO	1,79	358,00
20.00	BLOCO DE PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇO - 16,5 X 13,5 - SEM O VALOR DA HR E COM ESPAÇO PARA COLOCAR O NOME DO SOLICITANTE - COM LOGO DA PREFETIURA	7,99	159,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	ENVELOPE OFICIO 24X34 CM - BRANCO COM LOGO DO MUNICIPIO BLOCO DE PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇO - 16,5 X 13,5 - SEM O VALOR DA HR E COM ESPAÇO PARA COLOCAR O NOME DO SOLICITANTE - COM LOGO DA PREFETIURA	517,80
TOTAL		517,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				517,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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