| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMBACOM LTDA |
| Número do empenho: | 6750 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ENVELOPE OFICIO 24X34 CM - BRANCO COM LOGO DO MUNICIPIO | 1,79 | 358,00 |
| 20.00 | BLOCO DE PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇO - 16,5 X 13,5 - SEM O VALOR DA HR E COM ESPAÇO PARA COLOCAR O NOME DO SOLICITANTE - COM LOGO DA PREFETIURA | 7,99 | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ENVELOPE OFICIO 24X34 CM - BRANCO COM LOGO DO MUNICIPIO BLOCO DE PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇO - 16,5 X 13,5 - SEM O VALOR DA HR E COM ESPAÇO PARA COLOCAR O NOME DO SOLICITANTE - COM LOGO DA PREFETIURA | 517,80 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/163; REF. EMPENHO 6750/2025 11171 - EMBACOM LTDA | 517,80 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6750/2025 EMBACOM LTDA - 11171 | 517,80 | ||
| TOTAL | 517,80 | 517,80 | 517,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
