Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEWLASER FOTOLITOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6752 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
17 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FOLHA DE OFICIO TAMANHO A4 C/500 - 75G/M - TAMANHO 210X297 PAPEL EXTRA BRANCO ALCALINO - SEC DE SAUDE |
27,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
FOLHA DE OFICIO TAMANHO A4 C/500 - 75G/M - TAMANHO 210X297 PAPEL EXTRA BRANCO ALCALINO - SEC DE SAUDE |
1.350,00 |
|
|
| TOTAL |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
