Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6756
Data de lançamento:
08/09/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
2 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
ABRAÇADEIRA DE POSTE P/ILUMINAÇÃO PUBLICA
10,80
86,40
3.00
LAMPADA DE LED E40 - 100 W
105,90
317,70
6.00
LAMPADA LED E40 - 150 W
129,90
779,40
40.00
PARAFUSO FIXAÇÃO
8,80
352,00
20.00
PLAFON 9X4
7,40
148,00
2.00
REATOR VAPOR SÓDIO 250 W
Finalidade: CTG - CENTRO CULTURAL
100,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ABRAÇADEIRA DE POSTE P/ILUMINAÇÃO PUBLICA LAMPADA DE LED E40 - 100 W LAMPADA LED E40 - 150 W PARAFUSO FIXAÇÃO PLAFON 9X4 REATOR VAPOR SÓDIO 250 W
Finalidade: CTG - CENTRO CULTURAL
1.883,50
19/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299318;
REF. EMPENHO 6756/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
1.883,50
26/09/2025
Pagamento de Empenho 6756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.883,50
TOTAL
1.883,50
1.883,50
1.883,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
