Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6759
Data de lançamento:
08/09/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
3 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADAPTADOR 40X1
19,90
39,80
2.00
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL
22,90
45,80
2.00
ENGATE FLEXIVEL
12,90
25,80
2.00
JOELHO 20X1/2
2,00
4,00
20.00
JOELHO ESGOTO 90X100 MM
8,99
179,80
20.00
JOELHO ESGOTO 90X40MM
2,40
48,00
5.00
REGISTRO 20MM
8,00
40,00
5.00
REGISTRO 25
10,00
50,00
10.00
TUBO HIDRAULICO 20MM
18,00
180,00
5.00
anel de vedação
Finalidade: CTG - CENTRO CULTURAL
9,50
47,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
ADAPTADOR 40X1 COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL ENGATE FLEXIVEL JOELHO 20X1/2 JOELHO ESGOTO 90X100 MM JOELHO ESGOTO 90X40MM REGISTRO 20MM REGISTRO 25 TUBO HIDRAULICO 20MM anel de vedação
Finalidade: CTG - CENTRO CULTURAL
660,70
19/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299321;
REF. EMPENHO 6759/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI
660,70
26/09/2025
Pagamento de Empenho 6759/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
660,70
TOTAL
660,70
660,70
660,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
