Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6761 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TORNEIRA PLASTICO |
8,80 |
52,80 |
| 3.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
12,90 |
38,70 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA
- SEC DE SAUDE |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
TORNEIRA PLASTICO ENGATE FLEXIVEL FITA VEDA ROSCA
- SEC DE SAUDE |
99,50 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299323;
REF. EMPENHO 6761/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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99,50 |
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| TOTAL |
99,50 |
99,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
99,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
