| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 6762 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA DE LED E40 - 100 W | 105,90 | 211,80 |
| 10.00 | RELE FOTOELETRICO Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA INTERIOR | 31,90 | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | LAMPADA DE LED E40 - 100 W RELE FOTOELETRICO Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA INTERIOR | 530,80 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299324; REF. EMPENHO 6762/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 530,80 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 6762/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,80 | ||
| TOTAL | 530,80 | 530,80 | 530,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
