| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TORNEIRA PLASTICO | 8,80 | 26,40 |
| 4.00 | COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL | 22,90 | 91,60 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 8,00 | 8,00 |
| 10.00 | JOELHO 20X1/2 | 2,00 | 20,00 |
| 12.00 | JOELHO 25 | 2,00 | 24,00 |
| 1.00 | JOELHO 40 | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | JOELHO 50 | 9,00 | 9,00 |
| 22.00 | LUVA 20 MM | 1,40 | 30,80 |
| 22.00 | LUVA 25 MM | 2,00 | 44,00 |
| 10.00 | LUVA 32mm | 5,00 | 50,00 |
| 1.00 | LUVA 40MM | 6,99 | 6,99 |
| 1.00 | REGISTRO 40 | 25,00 | 25,00 |
| 10.00 | TEE SOLDAVEL 20X1/2 | 1,90 | 19,00 |
| 13.00 | TUBO HIDRAULICO 20MM | 18,00 | 234,00 |
| 5.00 | TUBO HIDRAULICO 25MM | 19,90 | 99,50 |
| 2.00 | TUBO HIDRAULICO 32 MM Finalidade: CONSERTO REDE DE AGUA NA CIDADE | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | TORNEIRA PLASTICO COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL FITA VEDA ROSCA JOELHO 20X1/2 JOELHO 25 JOELHO 40 JOELHO 50 LUVA 20 MM LUVA 25 MM LUVA 32mm LUVA 40MM REGISTRO 40 TEE SOLDAVEL 20X1/2 TUBO HIDRAULICO 20MM TUBO HIDRAULICO 25MM TUBO HIDRAULICO 32 MM Finalidade: CONSERTO REDE DE AGUA NA CIDADE | 785,29 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299326; REF. EMPENHO 6764/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 785,29 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 6764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 785,29 | ||
| TOTAL | 785,29 | 785,29 | 785,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
