Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6766 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ADAPTADOR 32MM |
16,00 |
80,00 |
| 5.00 |
TORNEIRA PLASTICO |
8,80 |
44,00 |
| 2.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
12,90 |
25,80 |
| 4.00 |
anel de vedação
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
9,50 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
ADAPTADOR 32MM TORNEIRA PLASTICO ENGATE FLEXIVEL anel de vedação
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
187,80 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299328;
REF. EMPENHO 6766/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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187,80 |
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| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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187,80 |
| TOTAL |
187,80 |
187,80 |
187,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
