| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 6767 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PREGO 25X72 Finalidade: PONTE LINHA MORAES | 23,50 | 329,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | PREGO 25X72 Finalidade: PONTE LINHA MORAES | 329,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299329; REF. EMPENHO 6767/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 329,00 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 6767/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,00 | ||
| TOTAL | 329,00 | 329,00 | 329,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
