| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 6768 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | BROCHA PARA PINTAR | 9,90 | 118,80 |
| 40.00 | CAL P/ PINTURA 5 KG Finalidade: PINTURA DDOS MEIO FIO - RUAS DA CIDADE | 15,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | BROCHA PARA PINTAR CAL P/ PINTURA 5 KG Finalidade: PINTURA DDOS MEIO FIO - RUAS DA CIDADE | 718,80 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299330; REF. EMPENHO 6768/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 718,80 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 6768/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 718,80 | ||
| TOTAL | 718,80 | 718,80 | 718,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
