Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6768 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas e Avenidas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BROCHA PARA PINTAR |
9,90 |
118,80 |
| 40.00 |
CAL P/ PINTURA 5 KG
Finalidade: PINTURA DDOS MEIO FIO - RUAS DA CIDADE |
15,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
BROCHA PARA PINTAR CAL P/ PINTURA 5 KG
Finalidade: PINTURA DDOS MEIO FIO - RUAS DA CIDADE |
718,80 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/43299330;
REF. EMPENHO 6768/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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718,80 |
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| TOTAL |
718,80 |
718,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
718,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
