Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/09/2025 A 11/09/2025.
241,50
241,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/09/2025 A 11/09/2025.
241,50
08/09/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM DE IDA E VOLTA AO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/09/2025 A 11/09/2025.
241,50
16/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6772/2025
GILBERTO ROODES RODRIGUES - 1045
241,50
TOTAL
241,50
241,50
241,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
