Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PEDRA BRITA
Finalidade: CTG |
52,00 |
624,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
PEDRA BRITA
Finalidade: CTG |
624,00 |
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| 16/09/2025 |
Anular Por Empenho a Maior |
-53,56 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/130235;
REF. EMPENHO 6775/2025
2486 - CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
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570,44 |
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| TOTAL |
570,44 |
570,44 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
570,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
