| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
| Número do empenho: | 6775 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PEDRA BRITA Finalidade: CTG | 52,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | PEDRA BRITA Finalidade: CTG | 624,00 | ||
| 16/09/2025 | Anular Por Empenho a Maior | -53,56 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/130235; REF. EMPENHO 6775/2025 2486 - CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA | 570,44 | ||
| TOTAL | 570,44 | 570,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 570,44 | |||
