Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6783 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI.
REF 08/2025. |
1.880,16 |
1.880,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI.
REF 08/2025. |
1.880,16 |
|
|
| 10/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1214851;
REF. EMPENHO 6783/2025
119 - CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
|
1.880,16 |
|
| 16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2025
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR - 119 |
|
|
1.880,16 |
| TOTAL |
1.880,16 |
1.880,16 |
1.880,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
