| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA WALDEMAR LTDA |
| Número do empenho: | 6786 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FRETE DE MATERIAIS PARA A MINI ESCAVADEIRA LOVOLL. | 76,40 | 76,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FRETE DE MATERIAIS PARA A MINI ESCAVADEIRA LOVOLL. | 76,40 | ||
| 10/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FRETE DE MATERIAIS PARA A MINI ESCAVADEIRA LOVOLL. | 76,40 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 6786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,40 | ||
| TOTAL | 76,40 | 76,40 | 76,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
