Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6801 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 69.85 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
6,72 |
469,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
469,40 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9817;
REF. EMPENHO 6801/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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459,40 |
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| 07/10/2025 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA UNO MILLE FIRE FLEX PLACA EIT2158 LOTADO NA SEC DE OBRAS.. |
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458,30 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6801/2025 |
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1,10 |
| TOTAL |
469,40 |
459,40 |
459,40 |
| SALDO A PAGAR |
10,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
1,10 |
1579/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,10 |
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