Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELZA DICKMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6817 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SONORIZAÇÃO SEMANA DA PATRIA 01 E 05 DE SETEMBRO 2025 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - SONORIZAÇÃO SEMANA DA PATRIA 01 E 05 DE SETEMBRO 2025 |
1.500,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/39;
REF. EMPENHO 6817/2025
9087 - NELZA DICKMANN |
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1.500,00 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2025
NELZA DICKMANN - 9087 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
