Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6819 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANNER
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
BANNER
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
235,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1049;
REF. EMPENHO 6819/2025
3448 - ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME |
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235,00 |
|
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
235,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
