| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS SEDEX PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAA CONFORME COMPROVANTE E MEMORANDO CRAS EM ANEXO. | 45,14 | 45,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS SEDEX PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAA CONFORME COMPROVANTE E MEMORANDO CRAS EM ANEXO. | 45,14 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Recibo Nº 2896164530; REF. EMPENHO 6822/2025 3009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 45,14 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6822/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 | 45,14 | ||
| TOTAL | 45,14 | 45,14 | 45,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
