| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER BROTHER TB021 | 98,00 | 196,00 |
| 2.00 | PHOTOCONDUTOR BHOTHER 7565 | 109,80 | 219,60 |
| 1.00 | ROTEADOR | 165,80 | 165,80 |
| 1.00 | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR TESOURARIA E COMPRAS | 52,90 | 52,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | TONER BROTHER TB021 PHOTOCONDUTOR BHOTHER 7565 ROTEADOR CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR TESOURARIA E COMPRAS | 634,30 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62645498; REF. EMPENHO 6824/2025 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 634,30 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 634,30 | ||
| TOTAL | 634,30 | 634,30 | 634,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
