Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6831 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E ULTRASOSONOGRAFIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E ULTRASOSONOGRAFIA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.900,00 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/548;
REF. EMPENHO 6831/2025
9176 - R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
|
1.900,00 |
|
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/10/2025 |
22,80 |
1564/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
22,80 |
|
|
