3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Finalidade: TRATOR LS
COLA TRAVA PARAFUSO
35,00
35,00
1.00
THINNER
36,00
36,00
2.00
NIPEL DE FREIO
40,00
80,00
2.00
FLUIDO DE FREIO 1 LT
130,00
260,00
4.00
ARRUELA VEDACAO
5,00
20,00
1.00
CONTRA PINO DIANTEIRO
15,00
15,00
1.00
FAROL TRATOR PAR
155,55
155,55
1.00
FILTRO AR EXTERNO
350,00
350,00
1.00
PARAFUSO COMPLETO
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
Finalidade: TRATOR LS
COLA TRAVA PARAFUSO THINNER NIPEL DE FREIO FLUIDO DE FREIO 1 LT ARRUELA VEDACAO CONTRA PINO DIANTEIRO FAROL TRATOR PAR FILTRO AR EXTERNO PARAFUSO COMPLETO
976,55
18/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/24;
REF. EMPENHO 6837/2025
11075 - 60.854.311 OSVALDO ANTONIO SOARES
976,55
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2025
60.854.311 OSVALDO ANTONIO SOARES - 11075
976,55
TOTAL
976,55
976,55
976,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
