Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
COALA AROMATIZANTE
16,88
202,56
5.00
SACO DE LIXO 15 L
13,89
69,45
10.00
DETERGENTE 5 LT
19,50
195,00
5.00
FACIMOL
35,00
175,00
36.00
ALCOOL ABSOLUTO 46,2 LT
7,89
284,04
20.00
COPO PLASTICO 300 MKL
12,88
257,60
10.00
SABÃO LIQUIDO
- SEC DE ADMINISTRAÇÃO
14,90
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
COALA AROMATIZANTE SACO DE LIXO 15 L DETERGENTE 5 LT FACIMOL ALCOOL ABSOLUTO 46,2 LT COPO PLASTICO 300 MKL SABÃO LIQUIDO
- SEC DE ADMINISTRAÇÃO
1.332,65
18/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 03/69;
REF. EMPENHO 6838/2025
8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI
1.332,65
19/09/2025
HISTÓRICO DO EMPENHO: COALA AROMATIZANTE.
HISTÓRICO DO EMPENHO: SACO DE LIXO 15 L.
HISTÓRICO DO EMPENHO: DETERGENTE 5 LT.
HISTÓRICO DO EMPENHO: FACIMOL.
HISTÓRICO DO EMPENHO: ALCOOL ABSOLUTO 46,2 LT.
HISTÓRICO DO EMPENHO: COPO PLASTICO 300 MKL.
HISTÓRICO DO EMPENHO: SABÃO LIQUIDO
- SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
1.316,66
19/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6838/2025
15,99
TOTAL
1.332,65
1.332,65
1.332,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
