Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABÃO LIQUIDO
14,90
29,80
5.00
SACO DE LIXO 15 L
13,89
69,45
10.00
DETERGENTE 5 LT
19,50
195,00
10.00
FACIMOL
35,00
350,00
12.00
ALCOOL ABSOLUTO 46,2 LT
7,89
94,68
10.00
SABAO EM BARRA
5,39
53,90
5.00
SAPOLIO EM PÓ
8,89
44,45
40.00
COPO PLASTICO 300 MKL
- SEC DE OBRAS
12,88
515,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
SABÃO LIQUIDO SACO DE LIXO 15 L DETERGENTE 5 LT FACIMOL ALCOOL ABSOLUTO 46,2 LT SABAO EM BARRA SAPOLIO EM PÓ COPO PLASTICO 300 MKL
- SEC DE OBRAS
1.352,48
18/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 003/67;
REF. EMPENHO 6839/2025
8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI
1.352,48
19/09/2025
HISTÓRICO DO EMPENHO: SABÃO LIQUIDO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: SACO DE LIXO 15 L.
HISTÓRICO DO EMPENHO: DETERGENTE 5 LT.
HISTÓRICO DO EMPENHO: FACIMOL.
HISTÓRICO DO EMPENHO: ALCOOL ABSOLUTO 46,2 LT.
HISTÓRICO DO EMPENHO: SABAO EM BARRA.
HISTÓRICO DO EMPENHO: SAPOLIO EM PÓ.
HISTÓRICO DO EMPENHO: COPO PLASTICO 300 MKL
- SEC DE OBRAS.
1.336,25
19/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6839/2025
16,23
TOTAL
1.352,48
1.352,48
1.352,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
