Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OSEIAS MARTINS DOS SANTOS 00407957057 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6840 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GRADE PARA BOCA DE LOBO |
185,80 |
929,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
GRADE PARA BOCA DE LOBO |
929,00 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62734958;
REF. EMPENHO 6840/2025
9607 - OSEIAS MARTINS DOS SANTOS 00407957057 |
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929,00 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6840/2025
OSEIAS MARTINS DOS SANTOS 00407957057 - 9607 |
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929,00 |
| TOTAL |
929,00 |
929,00 |
929,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
