| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 6841 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA DIANTERIA VAN | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO DA SPRINTER - TRAÇÃO | 110,00 | 110,00 |
| 4.00 | RODIZIO DE PNEUS Finalidade: VAN SPRINTER | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | GEOMETRIA DIANTERIA VAN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO DA SPRINTER - TRAÇÃO RODIZIO DE PNEUS Finalidade: VAN SPRINTER | 530,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2025622; REF. EMPENHO 6841/2025 10451 - APOMEDIL PASSO FUNDO | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 530,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/09/2025 | 25,44 | 1630/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 25,44 |
