Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6843 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONNER HP CB 435/436/285 |
98,50 |
98,50 |
| 1.00 |
TONER PANTUM PB211 |
95,80 |
95,80 |
| 4.00 |
REFIL EPSON
- SEC DE SAUDE |
52,90 |
211,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
TONNER HP CB 435/436/285 TONER PANTUM PB211 REFIL EPSON
- SEC DE SAUDE |
405,90 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62647772;
REF. EMPENHO 6843/2025
10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
405,90 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6843/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
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405,90 |
| TOTAL |
405,90 |
405,90 |
405,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
