Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAIQUIELI OTERO VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6859 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO MUNICIPAL - CAMPO MUNICIPAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO MUNICIPAL - CAMPO MUNICIPAL |
2.130,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/18;
REF. EMPENHO 6859/2025
10260 - MAIQUIELI OTERO VIEIRA |
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2.130,00 |
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| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2025
MAIQUIELI OTERO VIEIRA - 10260 |
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2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
