| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIQUIELI OTERO VIEIRA |
| Número do empenho: | 6859 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO MUNICIPAL - CAMPO MUNICIPAL | 2.130,00 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E REFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO MUNICIPAL - CAMPO MUNICIPAL | 2.130,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/18; REF. EMPENHO 6859/2025 10260 - MAIQUIELI OTERO VIEIRA | 2.130,00 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2025 MAIQUIELI OTERO VIEIRA - 10260 | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
