| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
| Número do empenho: | 6871 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23/09/2025 A 25/09/2025. | 1.511,25 | 4.533,75 |
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO PERCURSO DE IDA DA VIAGEM DE SAGRADA FAMLIA A BRASILIA NOS DIAS 21/09/2025 A 22/09/2025. | 503,75 | 503,75 |
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO PERCURSO DE VOLTA DE BRASILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 26/09/2025 A 27/09/2025. | 503,75 | 503,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23/09/2025 A 25/09/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO PERCURSO DE IDA DA VIAGEM DE SAGRADA FAMLIA A BRASILIA NOS DIAS 21/09/2025 A 22/09/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO PERCURSO DE VOLTA DE BRASILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 26/09/2025 A 27/09/2025. | 5.541,25 | ||
| 16/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23/09/2025 A 25/09/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO PERCURSO DE IDA DA VIAGEM DE SAGRADA FAMLIA A BRASILIA NOS DIAS 21/09/2025 A 22/09/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO PERCURSO DE VOLTA DE BRASILIA A SAGRADA FAMILIA NOS DIAS 26/09/2025 A 27/09/2025. | 5.541,25 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2025 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436 | 5.541,25 | ||
| TOTAL | 5.541,25 | 5.541,25 | 5.541,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
