| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUTE SOARES VIEIRA |
| Número do empenho: | 6874 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE RUTE SOARES VIEIRA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 153,00 | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE RUTE SOARES VIEIRA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 153,00 | ||
| 16/09/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 57937; REF. EMPENHO 6874/2025 6648 - RUTE SOARES VIEIRA | 153,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2025 RUTE SOARES VIEIRA - 6648 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
