Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6890 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO TRODAT 4913 |
100,00 |
100,00 |
| 50.00 |
BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA-A - AMARELA - Nº 001 A 0050 |
1,90 |
95,00 |
| 500.00 |
cartão personalizado
-SEC DE SAUDE |
0,36 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
CARIMBO TRODAT 4913 BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA-A - AMARELA - Nº 001 A 0050 cartão personalizado
-SEC DE SAUDE |
375,00 |
|
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62691642;
REF. EMPENHO 6890/2025
783 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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375,00 |
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| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
375,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
