| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO TRODAT | 90,00 | 90,00 |
| 850.00 | BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ALMOÇO - PAPEL COPIATIVO DO Nº 0151 A 1000 | 0,46 | 391,00 |
| 500.00 | cartão personalizado -SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 0,36 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | CARIMBO TRODAT BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ALMOÇO - PAPEL COPIATIVO DO Nº 0151 A 1000 cartão personalizado -SEC DE ADMINISTRAÇÃO | 661,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62691793; REF. EMPENHO 6891/2025 783 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD | 661,00 | ||
| TOTAL | 661,00 | 661,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 661,00 | |||
