Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6891 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO TRODAT |
90,00 |
90,00 |
| 850.00 |
BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ALMOÇO - PAPEL COPIATIVO DO Nº 0151 A 1000 |
0,46 |
391,00 |
| 500.00 |
cartão personalizado
-SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
0,36 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
CARIMBO TRODAT BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE ALMOÇO - PAPEL COPIATIVO DO Nº 0151 A 1000 cartão personalizado
-SEC DE ADMINISTRAÇÃO |
661,00 |
|
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62691793;
REF. EMPENHO 6891/2025
783 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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661,00 |
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| TOTAL |
661,00 |
661,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
661,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
