Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE ANA ELENICE DE FATIMA RABER KLOS COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO
76,90
76,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE ANA ELENICE DE FATIMA RABER KLOS COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO
76,90
04/02/2025
Conforme Cupom Fiscal Nº 52753;
76,90
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2025
ELENICE DE FATIMA RABER KLOS - 2416
76,90
TOTAL
76,90
76,90
76,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
