| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6931 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações através de Consórcios para Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológico | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho parcial referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM REF 08/2025. | 36.392,01 | 36.392,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Empenho parcial referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM REF 08/2025. | 36.392,01 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Recibo Nº 2209; REF. EMPENHO 6931/2025 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 36.392,01 | ||
| TOTAL | 36.392,01 | 36.392,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36.392,01 | |||
